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辰溪县国土资源局2018年度部门预算公开说明

2018/8/1 17:55:45 来源:县国土资源局

     一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

 主要职责是负责对全县土地、矿产资源的规划、计划、开发及利用进行管理;负责耕地保护和耕地总量动态平衡管理;组织实施土地使用权、矿业权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政策收购管理办法;指导全县地籍管理、土地确权、不动产、土地定级和登记工作;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;负责全县测绘行业的管理,测量标志的管理和保护,依法管理地图编制工作和重大测绘项目;组织开展土地、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

辰溪县国土资源局是行政职能部门,局机关共有干部职工125人,在职97人,退休28人。我局作为一级部门预算单位,内设股室7个,二级机构6个,国土资源中心所6个。(综合办公室、督查办、财务管理中心、用地报批中心、地产矿业管理中心、不动产登记中心;执法监察大队、测绘队、土地整理中心、土地储备中心、征收站、交易所;潭湾中心所、火马冲中心所、修溪中心所、田湾中心所、安坪中心所、黄溪口中心所)

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况

2018年部门预算包括局本级的汇总情况。

①收入预算,2018年年初预算数2827.86万元,较上年增加754.99万元,主要是:纳入公共预算管理的非税收入增加。其中,一般公共预算拨款938.58万元,上级增加指标拨款300万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款1529.28万元,其他收入60万元。

②支出预算,2018年年初预算数2827.86万元,较上年增754.99万元,主要是增加不动产登记中心人员支出、及费用。其中,人员支出470.05万元、公用支出109.94万、专项支出175万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为2048.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出811.7万元、商品和服务支出95.86万元、对个人和家庭补助支出31.2元;其他资本性支出1109.8万元。

②项目支出:2018年年初预算数为779.28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:耕地保护、地灾害、增减挂钩、数据整合等方面。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为97万元,其中,公务接待费43万元,公务用车购置及运行费54万元(公务用车运行54万元)。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少2万元,0.98%。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年本局机关运行经费一般公共预算拨款1889.28万元,相比2017年预算数增加635.05万元,提高0.66%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额850万元,其中,政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算235万元、政府采购服务预算600万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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